Diese Aktivität dient zum Verschieben eines Postens zu einem anderen Konto (Kontierschema). Wenn etwas, das sich auf die Buchungsregeln auswirkt, geändert wird, nachdem die Rechnung oder Akontozahlung erfasst wurde (z. B. eine geänderte Lieferantengruppe für den Lieferanten oder eine zusätzliche Vorkontierung), kann die Rechnung oder Akontozahlung in ein anderes Konto verschoben werden.
Die Kontrolltypwerte oder die für die Buchungstypen IP1(Rechnung), IP20 (Differenzposten) oder PP7 (Akontozahlung) relevante Einrichtung der Buchungssteuerung muss nach Erfassen der Rechnung/Akontozahlung geändert worden sein. Alternativ muss eine Vorkontierung hinzugefügt oder geändert worden sein. Die Rechnung/Akontozahlung kann nur umgebucht werden, wenn keine späteren Zahlungstransaktionen vorhanden sind.
Die aktuelle Rechnungsbuchung wird rückgängig gemacht und die Rechnung/Akontozahlung wird erneut mit dem gleichen Buchungstyp gebucht.