Diese Aktivität dient der Anzeige oder dem Ausdruck eines Berichts „Lieferanten - Offene Posten“. Dieser Bericht enthält alle unbezahlten Rechnungen und Akontozahlungen des Lieferanten. Er dient zur internen Überprüfung anhand der Hauptbuchhaltung. Es können die Gesamtsalden von Lieferanten oder Detailinformationen zu jedem einzelnen Lieferanten angezeigt werden. Es kann auch nach Kontierschema ausgewählt werden. Wenn die Firma beispielsweise das für Kostenstellen verwendete Buchungselement verfolgen muss, kann ein spezieller Buchungselementwert als Auswahlkriterium angegeben und der Bericht mit dem Hauptbuchwert verglichen werden. Beim Drucken des Berichts kann angegeben werden, ob die Sortierung nach Lieferanten-ID, Lieferantenname oder Sammelkonto erfolgen soll.
Diese Aktivität kann über die Seite Lieferanten - Offene Posten im Navigator durchgeführt werden.
Diese Aktivität setzt voraus, dass offene Posten im Lieferantenkontokorrent vorhanden sind.
Der Bericht wird entweder gedruckt oder auf dem Bildschirm ausgegeben.