Diese Aktivität dient zur Stornierung einer kompletten fehlerhaften Zahlung. Das bedeutet, dass Rechnungen und Anzahlungen als unbezahlt gebucht werden.
Diese Aktivität setzt voraus, dass Zahlungen im System erstellt wurden.
Alle Rechnungen und Differenzposten für die betreffende Zahlung werden als unbezahlt gebucht. Alle Raten, die in der angegebenen Zahlung enthalten sind, werden in den Status "Genehmigt" zurückgesetzt. Die Rückzahlung wirkt sich auf Finanzmittelkonten aus und ein Korrekturbeleg wird erstellt. Für automatische Buchungen wird automatisch eine Zahlung mit dem Status "Zurückgesetzt" erstellt, und für die empfangene Zahlung wird ein Korrekturbeleg erstellt.