Die Transaktion Verrechnung stornieren dient bei der Verrechnung dem Stornieren bereits verarbeiteter Verrechnungen von Lieferantenrechnungen oder von Vorauszahlungen mit Kundenrechnungen oder von Vorauszahlungen. Alle Buchungen im Zusammenhang mit vorherigen Verrechnungen werden nach der Stornierung rückgängig gemacht.
Diese Aktivität setzt voraus, dass eine Lieferanten-/Kundenverrechnung durchgeführt wurde und in Verrechnung stornieren angezeigt werden kann.
Eine Beleggruppe G wird erstellt und alle Buchungen im Zusammenhang mit vorherigen Verrechnungen werden umgekehrt.