Der Prozess "Lieferantenrechnung mit Fremdleistungs-Zahlungszertifikat abgleichen" wird verwendet, um eingegangene Lieferantenrechnungen mit Fremdleistungsvertrags-Zahlungszertifikaten auszuziffern. Der Lieferant reicht Rechnungen für einen Fremdleistungsvertrag oder eine Position eines Fremdleistungsvertrags nur ein, wenn er eine Zahlungsbescheinigung erhalten hat. Die eingegangene Lieferantenrechnung kann mithilfe dieses Prozesses mit den entsprechenden Zahlungsbescheinigungen ausgeziffert werden.
Um eine Rechnung mit Zahlungsbescheinigungen auszuziffern, muss eine Lieferantenrechnung für die entsprechenden Fremdleistungsverträge eingegeben werden, d. h., es müssen ein oder mehrere Fremdleistungsverträge mit der erstellten Rechnung verknüpft sein. Die Verknüpfung erfolgt über das Eingeben der Fremdleistungsvertragsnummern im Feld Fremdleistungsvertragsref.. Alle für die angegebenen Fremdleistungsverträge ausgestellten Zahlungsbescheinigungen stehen dann für die Auszifferung zur Verfügung. Sie können die auszuziffernden Zahlungsbescheinigungen entweder auswählen oder alle verfügbaren Zahlungsbescheinigungen ausziffern.
Es ist möglich, die Rechnung mit Zahlungsbescheinigungen für den gesamten Rechnungsbetrag auszuziffern. Alternativ können einzelne Rechnungspositionen getrennt ausgeziffert werden. Wenn eine ausgezifferte Rechnung storniert wird, werden alle mit dieser Rechnung ausgezifferten oder verknüpften Positionen zurückgesetzt.