Diese Aktivität dient zum Ändern von Basisdaten für Lieferantenrechnungen, um externe Lieferantenrechnungen zu laden oder zu importieren.
Sobald die externen Lieferantenrechnungen geladen sind, führen Sie den Prüfungsschritt durch, um Dateninhalt und Konsistenz zu überprüfen. Wenn beim Prüfungsschritt Fehler in den Rechnungen gemeldet werden, müssen alle Fehler korrigiert werden, damit in IFS/Rechnung aus den externen Rechnungen Lieferantenrechnungen erstellt werden können. Folgende Korrekturtypen können unterschieden werden:
Unter Umständen kann die aktuelle Basisdateneinstellung nicht korrigiert werden. In diesem Fall wird empfohlen, alle externen Lieferantenrechnungen zu entfernen und, falls möglich, diese in eine Firma zu laden, die über den erforderlichen Satz von Regeln und Basisdaten verfügt.
Kein Ersatz
Nachdem die Basisdaten korrigiert wurden, können die externen Lieferantenrechnungen erneut geprüft werden, um herauszufinden, ob immer noch Fehler vorhanden sind.