Diese Aktivität wird verwendet, um eine Rechnung mit Preiskorrekturen, die an zuvor ausgezifferten Bestellpositionen vorgenommen wurden, einzugeben. Sie können nur eine Preiskorrektur für eine Bestellposition vornehmen, die bereits fakturiert wurde und deshalb im Feld Posten aus Bestellung nicht sichtbar ist. Die Preisdifferenzbuchungen und die Buchungen der nicht abzugsfähigen Steuerdifferenz, die mit jeder geänderten Auftragsposition verknüpft sind, also mit jedem Artikel, bei dem der Preis geändert werden muss, werden beim Durchführen dieser Aktivität automatisch als einzelne Buchungen auf der Rechnung abgerufen. Bei einer Preiskorrektur werden nur Buchungen generiert, die die Preisdifferenz und die nicht abzugsfähige Steuerdifferenz für die Einkaufsartikel betreffen, die bereits fakturiert wurden. Die Preiskorrektur wird hauptsächlich für Gutschriften verwendet. Wenn sowohl der Preis als auch die Menge geändert werden sollen, muss dies zum Zeitpunkt der Auszifferung im Fenster Posten aus Bestellung verarbeitet werden.
Diese Aktivität ist nur verfügbar, wenn IFS/Einkauf installiert ist, und wenn Sie sowohl in IFS/Rechnung als auch in IFS/Einkauf eine ausführbare Datei ausführen. Für jede fakturierte Eingangsposition kann die Menge des Einkaufsartikels angegeben werden, für die eine Preiskorrektur durchzuführen ist. Danach können die Preisdifferenz pro Einheit, die Korrektur der Zusatzkosten, die gesamte Preisdifferenz, der Skonto und die nicht abzugsfähige Steuerdifferenz eingegeben werden. Wenn die Option Einkaufspreise für geprüfte Artikel aktualisieren aktiviert ist, führen alle derartigen Änderungen zu einer automatischen Aktualisierung der Felder Preis (mit Währung) und Rabatt % auf der Registerkarte „Einkauf/Einkaufsartikel/Lieferant für Einkaufsartikel/Allgemein“.
Die Bestellposition muss mit einer Lieferantenrechnung abgeglichen werden, bevor eine Preiskorrektur stattfinden darf. Sie müssen mit der Eingabe einer Rechnung mit einer Bestellreferenz oder einer Lieferanten-ID und einem Betrag begonnen haben, alles in Übereinstimmung mit der Korrekturrechnung, die Sie vom Lieferanten erhalten haben.
Auf einem mit der Rechnung verknüpften Beleg wird eine Preisdifferenzbuchung und eine Buchung der abzugsfähigen Steuerdifferenz erstellt. In der Wartetabelle in IFS/Buchungsregeln wird ein Beleg erstellt.
Beim Ausziffern einer Preiskorrekturrechnung mit einer Bestellposition wird eine besondere Prüfung durchgeführt. Wenn der Einkaufsartikel der preisangepassten Bestellposition in einem Lieferantenvertrag mit Staffelpreis enthalten ist, wird der kumulierte Wert für den Betrag für die entsprechende Periode aktualisiert. Wenn der preisangepasste Einkaufsartikel oder nummernlose Artikel ebenfalls zu einem Lieferantensortiment gehört, das in einem Lieferantenvertrag enthalten ist, wird der kumulierte Wert für den Betrag für die entsprechende Periode im Sortimentstaffelpreis aktualisiert. Der aktuelle Betrag für den gesamten Lieferantenvertrag wird ebenfalls in beiden Fällen aktualisiert.