Diese Aktivität dient zum Eingeben einer oder mehrerer Positionen in eine Lieferantenrechnung. Diese Aktivität wird auch durchgeführt, wenn Sie es vorziehen, Rechnungspositionen mit ausführlichen Informationen zu der gekauften Ware oder den Dienstleistungen einzugeben, z. B. Artikelnummer, Zusatzkostentyp, Beschreibung, Menge oder Preismaßeinheiten. Wenn Sie eine Bestellreferenz auf der Rechnung haben, werden diese ausführlichen Informationen von den Positionen in der Referenzbestellung abgerufen. Es ist auch möglich, Rechnungspositionen automatisch basierend auf nicht eingegangenen oder nicht ausgezifferten Wareneingängen zu erstellen.
Für Lieferanten, die für die Steuermeldung und/oder den Steuereinbehalt definiert sind, kann pro erfasster Rechnungsposition eine Einkunftsart des Lieferanten eingegeben werden. Einkunftsarten, die für jeden Lieferanten gelten, werden auf der Seite Steuerabzug/Meldung angegeben. Auf dieser Seite können Sie auch Codes für den Steuereinbehalt mit der Einkunftsart verknüpfen. Nur die Einkunftsarten, die bereits mit dem Lieferanten verknüpft sind, können in die Rechnungsposition eingegeben werden. Bei einigen Einkunftsarten müssen die Codes für den Steuereinbehalt unbedingt verknüpft werden. Bei solchen Einkunftsarten müssen die Codes für den Steuereinbehalt auch auf der Seite Steuerabzug/Meldung mit dem Rechnungstyp verknüpft werden, bevor sie in einer Rechnungsposition erfasst werden können.
Wenn die Rechnung nur einen Steuercode und nicht mehr als einen Liefertyp und/oder eine Einkunftsart des Lieferanten enthält und es keine Anforderungen für Rechnungspositionen mit ausführlichen Informationen dazu gibt, was gekauft wurde, dann können der Nettobetrag der Rechnung, der Bruttobetrag und der Steuerbetrag im Rechnungskopf angegeben werden. In diesem Fall wird automatisch eine Rechnungsposition für die Rechnung erstellt, und der Steuercode, der Liefertyp oder die Einkunftsart des Lieferanten können hinzugefügt oder ggf. in dieser Position geändert werden.
Der Liefertyp für eine Rechnungsposition kann geändert werden, nachdem die Rechnung unter bestimmten Umständen gebucht wurde. Wenn Posten, die zur Rechnung gehören, an das Steuerbuch gesendet wurden, oder wenn eine mit dieser Rechnung verknüpfte Eigenrechnung bereits gedruckt wurde, können Sie die Liefertypen nicht ändern. In allen anderen Fällen kann der Liefertyp geändert werden. Diese Funktion unterstützt die Gutschriftanzeige oder EDI-Rechnungen sowie Eigenrechnungen.
Es muss eine Rechnung erstellt werden, und es müssen grundlegende Informationen wie Lieferant und Rechnungsnummer dafür eingegeben werden. Außerdem müssen Steuercodes und Liefertypen definiert werden. Wenn der Lieferant als Kandidat für Steuermeldung/Steuereinbehalt markiert ist, muss wenigstens eine Einkunftsart des Lieferanten für den Lieferanten definiert worden sein, um eine Einkunftsart für eine Rechnungsposition eingeben zu können. Wenn die Rechnung eine Bestellreferenz aufweist und die Positionen Informationen zu der gekauften Ware oder der Dienstleistung enthalten, müssen die Artikelnummer oder der Zusatzkostentyp, der für die Rechnungsposition eingegeben wurde, in der Bestellung enthalten sein.
Wenn Rechnungspositionen basierend auf nicht ausgezifferten Wareneingängen erstellt werden müssen, sollte eine Referenz auf eine oder mehrere Bestellungen in den Rechnungskopf eingegeben werden und die Rechnung sollte nicht gespeichert werden.
Ergebnis dieser Aktivität: