Diese Aktivität dient zum Eingeben zusätzlicher Informationen in eine Lieferantenrechnung. Es ist meist nicht erforderlich, die hier gefundenen Informationen für jede Einzelrechnung zu ändern, doch je nach den Arbeitsabläufen in der Firma kann es Ausnahmen geben.
Vordefinierte Werte für den Rechnungstyp und die Lieferadresse in „Unternehmen/Firma/Firma“ sowie die Standarddokumentadress-ID für den Lieferanten werden automatisch abgerufen. Ein gültiger Rechnungstyp und eine vorhandene Lieferantenrechnungsadress-ID müssen eingegeben werden, damit eine Rechnung gespeichert werden. Wenn der Lieferant ein Einmallieferant ist, wird die Rechnungsadress-ID automatisch mit der Einmaladress-ID aktualisiert, die im Dialogfeld Einmaladressangaben verknüpft ist. Vorläufige Kennziffern und LZB-Kennziffern werden ebenfalls automatisch abgerufen, wenn diese in „Unternehmen/Lieferant/Lieferant“ definiert wurden. Alle Werte können geändert werden, bevor eine neue Rechnung gespeichert wird.
Hinweis: Wenn die Lieferantenrechnungsadress-ID und die Lieferadress-ID geändert werden, nachdem die Transaktion in das Steuerbuch geladen wurde, werden die Adress-IDs und die Steuernummer in der Steuertransaktion nicht mit den neuen Werten aktualisiert.
Eine Rechnung muss erstellt werden, und für die jeweilige Rechnung müssen grundlegende Informationen wie Lieferant und Rechnungsnummer eingegeben werden.
Die hier eingegebenen Informationen gehören zu der Lieferantenrechnung, mit der Sie derzeit arbeiten. Die weiteren Informationen werden zum gleichen Zeitpunkt wie die Rechnung gespeichert.