Diese Aktivität dient zum Erstellen einer ausgehenden Lieferantenrechnung. Ausgehende Lieferantenrechnungen dienen zum Fakturieren von Lieferanten für Leistungen und andere Serviceartikel. Zu den Gründen für das Erstellen einer ausgehenden Lieferantenrechnung gehören:
Geben Sie in das Feld Lieferant die Lieferanten-ID ein und drücken Sie die Tabulatortaste. In den folgenden Feldern werden Standardwerte angezeigt: Name, Währung, Rechn- Adresse, Lief.- Adresse, Zahl. Bed. Basisdatum, Zahlungsbedingung, Fälligkeitsdatum, Währungskurs und Bezugsland. Ein Standardwert wird auch im Feld Steuerpflicht angezeigt. Die Werte in diesen Feldern können geändert werden. Wenn entweder die Lieferadresse oder das Lieferland geändert wird, wird automatisch die Steuerpflicht aktualisiert. Speichern Sie den Rechnungskopf und fügen Sie die Rechnungspositionen hinzu. Geben Sie ein Verkaufsobjekt ein oder wählen Sie eines aus der Werteliste aus. Liefertyp-, Steuercode-, Steuerklasse- und Kontierschema-Werte werden automatisch angezeigt. Um eine Textzeile einzugeben, geben Sie entweder eine vordefinierte Text-ID oder nur einen Text in die Beschreibung ein. Speichern Sie die Rechnungsposition und wählen Sie „Rechnung drucken“ aus.
Um diese Aktivität durchzuführen:
Infolge dieses Eintrags wird eine ausgehende Lieferantenrechnung erstellt. Änderungen können an der Rechnung durchgeführt werden, solange sie noch nicht gedruckt wurde.