Diese Aktivität wird verwendet, um einer manuell eingegebenen Lieferantenrechnung ein Lieferantenrechnungsdokument anzufügen. Mehr als ein Lieferantenrechnungsdokument kann mit einer Lieferantenrechnung verknüpft werden.
Die Rechnung muss gespeichert werden, bevor sie geprüft werden kann.
Die Datei zum Einchecken sollte in einen freigegebenen Ordner verschoben werden und der UNC-Pfad (Universal Naming Convention) muss entsprechend angegeben werden, z. B. \\corpnet\files\sample\txt.
Das Lieferantenrechnungsdokument wird mit der Lieferantenrechnung verknüpft, und die an eine Rechnung angehängten Dokumente (d. h. das Rechnungsbild) können im Bereich „Anhang“ angezeigt werden.