Diese Aktivität dient zum automatischen Abgleich der manuellen Lieferantenrechnung mit der Bestellung beim Eingang der Bestellung über die manuelle Lieferantenrechnung. Dies ist auch in einem Buchungsvorschlag möglich.
Hinweis: Auszifferungstransaktionen werden unter Berücksichtigung der Abstimmungsstufe des Lieferanten erstellt.
Die Option Automatische Auszifferung bei Ankunft sollte auf der untergeordneten Registerkarte Rechnungsprüfung unter der Registerkarte „Firma/Rechnung“ in einer normalen Firma aktiviert sein. Dies gilt nicht für Firmen mit Buchungsvorschlag.
Die Lieferantenrechnung/der Buchungsvorschlag wird mit den Wareneingängen der Bestellung beim Eingang der Bestellung über die Rechnungsposition(en) abgeglichen.