Rechnung mit Untervertrag abgleichen
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Eingeben einer Rechnung für einen oder mehrere Unterverträge. Eine Rechnung mit Unterverträgen muss abgeglichen werden, bevor die Rechnung mit Untervertrags-Zahlungszertifikaten abgeglichen werden kann.
Voraussetzungen
- Alle erforderlichen Rechnungsdetails müssen eingegeben werden.
- Bestellungen und Unterverträge dürfen nicht für die gleiche Lieferantenrechnung eingegeben werden.
- Alle referenzierten Unterverträge müssen von dem gleichen Lieferanten stammen und der gleichen Firma gehören.
- Vordefinierte Buchungstypen werden verwendet, um Ausgaben aus dem Untervertrag abzurufen.
Systemauswirkungen
- Die Rechnung kann mit den Untervertrags-Zahlungszertifikaten ausgeziffert werden.
- Wenn die Firma darauf konfiguriert ist, Buchungsvorschläge zu verwenden, wird „Eingabe Lieferantenrechnung“ (Kopf) automatisch erstellt.