Alle Eingangspositionen müssen bei Eingang eingegeben werden. Dies erfolgt unter Anlieferungen erfassen. Hierzu gehören alle Bestellungen von Bestandsartikeln, nicht bestandsgeführten Einkaufsartikeln und Artikeln ohne Artikelnummer. Eine Ausnahme hiervon sind Eingangspositionen mit dem Beschaffungscode Kundenauftrag mit Direktlieferung. Solche Eingangspositionen werden über die Funktion "Direktlieferung" eingegeben.
Der Eingang wird in verschiedenen Dialogen durchgeführt, je nachdem, ob die Artikel in Serie abgewickelt werden und ob Seriennummern bei der Erfassung des Eingangs oder zu einem späteren Zeitpunkt vergeben werden. Wenn Artikel mit serieller Bearbeitung verwendet werden und die Vergabe der Seriennummern zurückgestellt wurde, muss die Ankunft im Dialogfeld Empfangen für Artikel ohne Seriennummer eingegeben werden. Es gibt auch separate Dialoge für die Artikel, die vom internen Auftragstransit empfangen wurden. Diese Artikel werden von einem Standort oder einem Remote-Lager geliefert und an einem Standort empfangen, der zur gleichen Firma gehört. In diesen Dialogen können nur die Artikel ausgewählt und empfangen werden, die im Auftragstransit vorhanden sind.
Wird die Funktion der automatisierten Fakturierung (Gutschriftanzeige) verwendet, muss eine Eingangsreferenz eingegeben werden.
Wenn es sich um importierte Artikel handelt, können Sie Informationen über die Nummer der Zollanmeldung, das Datum und das Ursprungsland eingeben. Die Informationen im Kopf werden allen Positionen des Dialogfelds Empfangen hinzugefügt, aber es ist möglich, die Daten in jeder Position bei Bedarf zu ändern. Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, verschiedene Zollanmeldungsnummern für identische Los/Charge zu verwenden. Wenn dieselbe Bestellposition mehrere Los/Chargen mit unterschiedlichen Zollanmeldungsnummern enthält, müssen Sie den Eingang aufteilen.
Einige Daten können auch in der Eingangsposition bearbeitet werden.
Bei Artikeln mit aktivierter Funktion für abweichende Einheiten ist es optional, die Abweichungsmenge bei Eingang zu melden, wenn der Eingang an einem Eingangslagerplatz oder QK-Lagerplatz eintrifft. Wenn die Abweichungsmenge bei einem Eingang an einem Eingangslagerplatz oder QK-Lagerplatz gemeldet wird, gilt Folgendes:
- Jede Abweichungsmenge wird angenommen; Null, 0 oder größer als Null.
- Wenn die eingegebene Abweichungsmenge größer als null ist, erfordert dieser Artikelort eine Abweichungsmenge, solange die Bestandsmenge größer als null ist.
- Das System ignoriert alle eingegebenen Abweichungsmengen. Die Transaktion wird ohne Nachrichten angenommen.
- Das System verlangt eine Abweichungsmenge, und wenn keine Abweichungsmenge (oder Null) eingegeben wird, dann wird eine Nachricht angezeigt.
Es ist möglich, entweder eine Position nach der anderen zu bearbeiten oder mehrere Positionen gleichzeitig auszuwählen und ihre Ankunft zu erfassen. Im Dialog können alle versehentlich ausgewählten Positionen gelöscht werden. Ein Eingang kann außerdem über Eingang aufteilen auf mehrere Lagerplätze aufgeteilt werden. Für jeden Lagerplatz muss eine neue Position erstellt werden. Teillieferungen können eingegeben werden, wenn eine Wareneingangsposition vom Lieferanten in Teillieferungen bereitgestellt wird. Einige der angezeigten Daten können direkt in der Eingangsposition oder im entsprechenden Dialog geändert werden.
Die Menge kann erhöht oder verringert werden. Die Überlieferungsprüfung kann für den Einkaufsartikel beim Eingang von Bestellungen aktiviert werden. Wenn beim Erhöhen der Liefermenge die Toleranz für Überlieferung deshalb überschritten wird, wird eine Nachricht angezeigt.
Wenn die Artikel, die geprüft werden sollen, gemäß einem Prüfplan für den Einkauf eingehen, können sie nur an einem Bestandslagerplatz eingehen, der zum Wareneingangsprozess gehört, d. h. die Lagerplatztypen Eingang und QK. Wenn Sie versuchen, sie zu einem anderen Lagerplatztyp zu verschieben, wird eine Nachricht angezeigt.
Beim Eingang von Mietartikeln ist es möglich, den Mietzahlungszyklus zum Zeitpunkt des Wareneingangs zu beginnen. Dies wird als automatischer Mietbeginn bezeichnet. Sie können gewünschte Kriterien wie Mietbeginn, Menge, Los-/Chargennummern und Seriennummern festlegen, um beim Zeitpunkt des Eingangs automatisch mit der Vermietung zu beginnen.
Wenn eine Bestellung aus einem Fertigungsauftrag mit einem Fremdarbeitsgang generiert wird, bei dem es sich um den letzten Arbeitsgang handelt, und die Option FA-Rückmeldung bei letztem Arbeitsgang auf dem verwendeten Arbeitsplatz aktiviert ist, wird beim Bestätigen der Wareneingangserfassung der Dialog Fertigungsaufträge bei Anlieferung rückmelden geöffnet.
Bestandsartikel werden als angeliefert erfasst. Der Status der Eingangsposition kann je nach Wareneingangsart unterschiedlich lauten:
Bei nicht bestandsgeführten Einkaufsartikeln und Artikeln ohne Artikelnummer:
Beim Eingang eines Versandauftrags, der dazu dient, gekaufte Artikel zwischen verschiedenen Eingangs- und QK-Standorten zu umzulagern, d. h. eine Versandauftragsposition mit Bedarfscode-Wareneingang:
Wenn die Bestellung aus einem Kundenauftrag hervorgegangen ist, wird die Bestellung mit der Menge aktualisiert, die beim Wareneingang vermerkt worden ist. Dies trifft sowohl für bestandsgeführte als auch für nicht bestandsgeführte Artikel zu.
Wenn „Analyse erforderlich“ unter „Basisdaten für Qualitätssicherung“ aktiviert wurde, erhält das Feld Prüfmenge auf der Seite Eingang den höchsten Stichprobenumfang gemäß den Datenpunkten, die in der Analyse enthalten sind.
Der Bestand, in dem die Artikel empfangen werden, hängt vom Beschaffungscode ab, und davon, ob die Bestellposition mit einer Projektaktivität verknüpft war.
Wenn die Bestellposition mit einer Projektaktivität verknüpft war und der Beschaffungscode Projektabwicklung lautet oder wenn die Position nicht mit einer Projektaktivität verknüpft war, aber der Beschaffungscode Projekt oder Projektabwicklung lautet, werden die Artikel im Projektbestand empfangen. In allen anderen Fällen werden Bestandsartikel im Standardbestand empfangen.
Wenn die Liste Übergangspunkt/Eigentum auf der Registerkarte Firma/Logistik auf Eingang in WE-Lager gesetzt wird, werden Artikel, die in einem Eingangs- oder Qualitätssicherungsstandort eingehen, als Firmeneigentum behandelt. Als Folge davon werden Bestandsbuchungen erstellt. Wenn die Liste Übergangspunkt/Eigentum auf Eingang in Bestand gesetzt wird, werden Artikel, die in einem Eingangslagerplatz oder Prüflagerplatz empfangen werden, als Lieferanteneigentum betrachtet, und Bestandsbuchungen werden erst erstellt, wenn die Artikel an einen Bestandslagerplatz verschoben wurden. Diese Artikel wirken sich nicht auf den Bestandswert oder die Materialstatistik aus. Die Mengen von diesen Artikeln in Eingangs- oder Prüflagerplätze sind in der Beschaffungsübersicht und Bedarfsübersicht enthalten, um mehrere Beschaffungen für eine erstellte Nachfrage zu vermeiden. Die Eingänge, die in Eingangs- und Prüflagerplätzen vorgenommen werden, sind in der Bestandsberechnung der Einkaufskosten enthalten.
Wenn die automatische Fakturierungsfunktion (Gutschriftanzeige) verwendet wird, wird die Lieferantenrechnung erstellt, wenn der Eingang in das System eingegeben wird und der Übergangspunkt für das Eigentum auf Eingang in WE-Lager gesetzt ist. Dabei wird die eingegebene Eingangsreferenz als Rechnungsnummer benutzt. Die Lieferantenrechnung basiert auf der Eingangsmenge, und der Einkaufspreis wird verwendet, um den Rechnungsbetrag zu berechnen. Für jede Eingangsposition mit der gleichen Eingangsreferenz wird eine separate Rechnungsposition erstellt. Datum und Nummer der Zollanmeldung sind für Gutschriften verfügbar und können beim Wareneingang eingegeben werden. Diese Informationen werden zusammen mit der Rechnung gespeichert und stehen für Steuermeldungen zur Verfügung. Die Rechnung wird automatisch geprüft und steht zur Zahlung aus. Die Basis für den Währungskurstermin der Rechnung wird auf der Registerkarte Firma/Rechnung/Allgemein durch den Parameter Währungskursbasis Eingangsrechn. festgelegt. Alle automatisch erstellten Rechnungen können unter Analyse Gutschrift angezeigt werden. Auf dieser Seite können auch Fehlernachrichten angezeigt werden.
Zollinformationen und Ursprungsland werden pro Eingang und pro Los/Charge gespeichert.
Bei Artikeln mit Komponenten oder einer Beistellmaterialstruktur und einer Entscheidung zur Entnahme der Komponenten, findet eine direkte automatische Ausgabe der Komponenten nach der Eingangsregistrierung des Hauptartikels statt. Die Menge der entnommenen Komponenten entspricht der Menge des empfangenen Hauptartikels und der Menge pro Baugruppe. Die Artikel werden vom angegebenen Entnahmeort zum Lieferanten entnommen. Ob eine negative Bestandsmenge für den Bestandsartikel erlaubt ist, wird berücksichtigt, wenn am Entnahmeort nicht ausreichend Komponenten verfügbar sind. Wenn die Artikel tatsächlich entnommen werden, wird die Entnahmemenge entsprechend aktualisiert.
Wenn die Bestellposition einen Steuerschlüssel mit einem abzugsfähigen Steueranteil von weniger als 100 % für Artikel mit der Bestandsbewertungsmethode FIFO, LIFO oder gewichteter Durchschnitt aufweist, dann stellt der nicht abziehbare Steuerbetrag einen Teil der Einkaufskosten dar und wird zu den Eingangsbuchungen hinzugefügt. Wenn die Bestellposition Artikel mit der Bestandsbewertungsmethode Standardkosten umfasst und deren Bestandsstückkosten eine nicht abziehbare Steuer beinhalten, dann stellt der nicht abziehbare Steuerbetrag einen Teil der Einkaufskosten dar und wird zu den Eingangsbuchungen hinzugefügt.
Wenn die Option Preisdiff. bei Ankunft buchen auf der Registerkarte Firma/Logistik aktiviert ist, werden die Preisdifferenzen bei der Ankunft der Bestellung gegen den Bestellpreis und später bei der Rechnungsabgleich gegen den Rechnungspreis gebucht. Bei einer positiven Preisdifferenz bei der Wareneingangstransaktion, d. h. wenn der Preis auf der Bestellung höher als die Kosten der Transaktion ist, werden Buchungen mit dem Sollbuchungstyp „M19 - Preisdiff. Einkauf, HÖHERER PREIS“ und dem Habenbuchungstyp "M10 - Wareneingang mit Bestellung" erstellt. Bei einer negativen Preisdifferenz bei der Wareneingangstransaktion werden Buchungen mit dem Sollbuchungstyp "M10 - Wareneingang mit Bestellung" und dem Habenbuchungstyp „M20 - Preisdiff. Einkauf, NIEDRIGERER PREIS“ erstellt.
Bei bestandsgeführten Einkaufsartikeln mit einem Eigentümertyp Firmeneigentum werden Buchungen mit dem Sollbuchungstyp „M1 - Bestand“ und dem Habenbuchungstyp „M10 - Wareneingang mit Bestellung“ erstellt. Jedoch werden keine Buchungen erstellt, wenn Eingangsartikel den Eigentumstyp Kundeneigentum, Lieferanteneigentum oder Lieferanten-Leihgabe haben. Für Serviceartikel und Artikel ohne Nummer werden Buchungen mit der Sollbuchung „M92 - Einkauf Servicematerialeingang“ und der Habenbuchung „M91 - Serviceartikeleingang mit Bestellung“ erstellt, die noch nicht fakturiert wurden. Für Bestandsartikel mit einem Eigentümertyp Firmenmietanlage werden Bestandstransaktionen ohne Buchungen erstellt. Außerdem werden Einkaufstransaktionen mit den Buchungstypen M91 und M92 erstellt.
Für Versandaufträge werden Buchungen mit dem Buchungstyp Sollbuchung M1, Bestand, und dem Buchungstyp Habenbuchung M5, Eingang ohne Bestellung, erstellt.
Wenn die Einkaufszusatzkosten in den Artikelkosten enthalten waren, dann werden die Kosten bei Eingang getrennt gebucht, wo die Habenbuchung "M189 - Zusatzkosten für Wareneingänge" verwendet wird.
Wenn die Kostenposition für die Bestellung einen Steuerschlüssel mit einem abzugsfähigen Steueranteil von weniger als 100 % aufweist, wird der nicht abzugsfähige Steuerbetrag zu den Zusatzkosten für Wareneingänge hinzugefügt (M189).
Beim Melden des Eingangs von Artikeln, die Kundeneigentum sind und für die Artikelanschaffungswerte ausgehandelt werden, wird der Stückpreis (ausschließlich Rabatt oder zusätzliche Kosten) von den Bestellpositionen als automatisch erstellte und anfänglich geschätzte Artikelanschaffungswerte verwendet, wenn nicht bereits Werte in die entsprechende Stufe für Anschaffungswerte (Artikel oder Chargenartikel) für die Artikelnummer eingegeben wurden.
Wenn der Eingang mit der Konsignationslager-Verwaltung (einem Eigentumstyp "Frachtgut") getätigt wird, werden Buchungen mit dem Sollbuchungstyp "M60 - Konsignationslager" und dem Habenbuchungstyp "M61 - Eingang in Konsignationslager" erstellt.
Wenn der Wareneingang erfolgt und die Funktion "Berechnet/Nicht berechnet" (Komponente) verwendet wird, führt dies zu folgenden Buchungen:
Wenn der Eingang einer Austauschbestellung erfasst wird, wird wie folgt gebucht:
Ausführliche Beschreibungen aller Systemereignisse und Buchungstypen enthält das Dokument "Finanzereignisse und Buchungen".
Beim Empfangen von Artikeln auf einer manuell zugeordneten Bestellposition in den Bestand, wird die Eingangsmenge automatisch der Nachfrage zugewiesen, die in aufsteigender Reihenfolge auf der Grundlage des Fälligkeitsdatums zur Bestellposition zugeordnet wird. Die zugeordnete Menge wird um die Eingangsmenge aller empfangenen Objekte reduziert. Wenn eine Bestellposition teilweise geliefert oder ein Teil des Eingangsmaterials abgelehnt wurde (und die Zuordnungen daher nicht erfüllt wurden), werden Sie durch ein Ereignis benachrichtigt, wenn die zugeordneten Nachfragen nicht erfüllt wurden. Wenn diese Benachrichtigung empfangen werden soll, ist das Ereignis "Unfulfilled_Pegging" zu verwenden.
Die Analysen werden gemäß den Triggern erstellt, die mit den Datenpunkten in einem Prüfplan verknüpft sind. Wenn ein fehlerhafter Trigger im Prüfplan vorhanden ist, kann kein Artikel vom Eingangslagerplatz oder vom QK-Lagerplatz verschoben werden, bis die Analyse bestätigt wurde.
Wenn die Option Funktionstüchtigkeits-Anhänger drucken aktiviert ist, wird der Funktionstüchtigkeits-Anhänger im Funktionstüchtig-Status gedruckt, den Sie eingegeben haben. Die Betriebsbereitschaftsmarke ist die Marke, die in der Luftfahrtindustrie für die eindeutige Identifikation von nicht installierten Komponenten oder Baugruppen und deren aktuellen Status verwendet wird.
Hinweis: Prüfen Bestellposition im Dialog/in Datensätzen Unterwegs zeigt die genauen Lieferungen für die Bedarfsbestellposition an. Wenn eine Übereinstimmung vorliegt, werden diese Datensätze spezifisch für die im Dialog Empfangen ausgewählte Bestellposition bereitgestellt. Unterwegs Auftrag Ausziff in den Positionen des Dialogfelds Empfangen zeigt eine Übereinstimmung an, wenn die Transitpositionen mit den Attributen der rückgemeldeten Bestellposition abgeglichen werden.
Hinweis: Der Standardwert von Notiz kann durch den Wert der Objekteigenschaft PRNT_SERVICE_TAG_ACS in Systemdefinition/Objekteigenschaft gesteuert werden.
Hinweis: Wenn die Option Gruppe/Eingabe-ME auf der Seite Empfangen oder Anlieferungen erfassen aktiviert ist, kann die Menge in anderen Einheiten als in der Bestandsmaßeinheit eingegeben werden. Klicken Sie hierzu auf Eingabe-ME im geöffneten Dialogfeld Parameter Eingabe-ME, wählen Sie eine Eingabemaßeinheit aus und geben Sie die Parameter ein. Die Bestandsmenge wird anhand der Werte berechnet, die für die Eingabevariablen eingegeben wurden.
Hinweis: Wenn das Lieferdatum auf der Seite Steuerverbindlichkeits-Kontrolldatum als Steuerverbindlichkeitsdatum für die Lieferantenrechnung für einen Steuercode angegeben worden ist, muss die Lieferantenrechnung manuell eingegeben werden; die automatische Erstellung der Gutschrift wird mit einem Fehler beendet.