Werden Artikel ohne Nummer in Auftragspositionen ohne Artikelnummer bearbeitet, kann der Eingang direkt in der Registerkarte Bestellung/Artikelpositionen ohne Artikelnr. eingegeben werden. Das bedeutet, dass hier nicht die Wareneingangsfunktion zur Eingabe des Eingangs verwendet wird.
Wenn mehrere der folgenden Punkte auf eine der Bestellpositionen zutreffen, wird das Dialog Eingangsreferenz geöffnet, damit eine Eingangsreferenz eingegeben werden kann:
Die Position Artikel ohne Artikelnummer wird als eingegangen eingegeben, und der Status der Bestellposition wechselt auf "Abgeschlossen". Die Eingangspositionen können in der Wareneingangsfunktion eingesehen werden. Sie können den Eingang auf der Seite Eingang stornieren. Die Eingangshistorie wird für jede erfasste Position protokolliert.
Wenn eine Prüfung erforderlich ist, müssen Sie zur Seite Eingang wechseln. Der Status der Eingangsposition wird dann auf "Zur Prüfung" gesetzt. Werden die Prüfergebnisse erfasst, wechselt der Status der Eingangsposition auf "Eingegangen".
Wenn die automatische Fakturierungsfunktion (Gutschriftanzeige) verwendet wird, wird die Lieferantenrechnung erstellt, wenn der Eingang in das System eingegeben wird und der Übergangspunkt für das Eigentum auf Eingang in WE-Lager gesetzt ist. Dabei wird die eingegebene Eingangsreferenz als Rechnungsnummer benutzt. Die Lieferantenrechnung basiert auf der Eingangsmenge, d. h. anhand der Eingangsmenge und des Einkaufspreises wird der Rechnungsbetrag errechnet. Für jede Eingangsposition mit der gleichen Eingangsreferenz wird eine separate Rechnungsposition erstellt. Die Rechnung wird automatisch geprüft und steht zur Zahlung aus. Alle automatisch erstellten Rechnungen können auf der Seite Analyse Gutschrift angezeigt werden. Auf dieser Seite können auch Fehlernachrichten angezeigt werden.