Netto alle (DOP-Kopf)
Erläuterung
Diese Aktivität dient dazu, manuell die automatischen Verrechnungsprozesse für die ganze DOP-Struktur zu initiieren. Alternativ kann der Verrechnungsprozess auch automatisch bei Freigabe des DOP-Kopfes initiiert werden. Dies erfordert bestimmte Basisdateneinstellungen für die DOP-Verrechnungsmethode. Weitere Informationen finden Sie in der Aktivität DOP-Verrechnungsmethode festlegen.
Um die automatischen Verrechnungsprozesse für die gesamte DOP-Struktur manuell zu starten, klicken Sie auf Status und dann auf Alle verrechnen.
Eine Neuverrechnung kann durchgeführt werden, wenn die Menge oder die Struktur nach der Freigabe geändert wird. Eine Neuverrechnung kann auch nach dem Aufheben der bestehenden Verrechnungsbeziehungen ausgeführt werden.
Die Verrechnung findet in der folgenden Reihenfolge statt:
- Bestand – im Bestand verfügbare Artikel sind automatisch für den DOP-Auftrag reserviert.
- DOP-bezogene Beschaffungsaufträge – Überschüssige Mengen, die in Fertigungsaufträgen und Bestellungen mit der Bedarfsquelle DOP-Auftrag verfügbar sind, sind dem DOP-Auftrag zugeordnet. Es werden nur Beschaffungsaufträge mit dem Status Geplant, Freigegeben oder Reserviert mit einem Fälligkeitsdatum gleich oder vor dem Fälligkeitsdatum des DOP-Auftrags berücksichtigt.
- Bestandsbezogene Beschaffungsaufträge – Überschüssige Mengen, die in Fertigungsaufträgen und Bestellungen mit der Bedarfsquelle Lagerauftrag verfügbar sind, sind dem DOP-Auftrag zugeordnet. Es werden nur Beschaffungsaufträge mit dem Status Geplant, Freigegeben oder Reserviert mit einem Fälligkeitsdatum gleich oder vor dem Fälligkeitsdatum des DOP-Auftrags berücksichtigt.
Bei DOP-Aufträgen, bei denen der DOP-Kopf mit einem Projekt verbunden ist, wirken sich die Einstellungen Zuordnung erstellen und MRP-Artikel darauf aus, ob die Verrechnung aus dem Projektbestand oder aus dem Standardbestand zulässig ist:
- Wenn Zugeordnete Aufträge auf Zugeordnete Aufträge eingestellt ist, ist eine Verrechnung nur aus dem Projektbestand zulässig.
- Wenn Zuordnung erstellen auf Keine zugeordneten Aufträge und MRP-Artikel auf Nein eingestellt ist, ist eine Verrechnung nur aus dem Projektinventar zulässig.
- Wenn Zuordnung erstellen auf Keine zugeordneten Aufträge und MRP-Artikel auf Ja eingestellt ist, ist eine Verrechnung nur aus dem Standardbestand zulässig.
Für DOP-Aufträge, die aus dem Projektbestand verrechnet werden, wird die Verrechnung in der folgenden Reihenfolge durchgeführt:
- Bestand – im Projektbestand für dasselbe Projekt verfügbare Artikel sind automatisch für den DOP-Auftrag reserviert.
- DOP-bezogene Beschaffungsaufträge – Überschüssige Mengen, die in Fertigungsaufträgen und Bestellungen mit derselben zugeordneten Projektaktivität mit der Bedarfsquelle DOP-Auftrag verfügbar sind, sind dem DOP-Auftrag zugeordnet. Es werden nur Beschaffungsaufträge mit dem Status Geplant, Freigegeben oder Reserviert mit einem Fälligkeitsdatum gleich oder vor dem Fälligkeitsdatum des DOP-Auftrags berücksichtigt.
- Bestandsbezogene Beschaffungsaufträge – Überschüssige Mengen, die in Fertigungsaufträgen und Bestellungen mit derselben zugeordneten Projektaktivität mit der Bedarfsquelle Projektbestand verfügbar sind, sind dem DOP-Auftrag zugeordnet. Es werden nur Beschaffungsaufträge mit dem Status Geplant, Freigegeben oder Reserviert mit einem Fälligkeitsdatum gleich oder vor dem Fälligkeitsdatum des DOP-Auftrags berücksichtigt.
Voraussetzungen
Für diese Aktivität bestehen folgende Voraussetzungen:
- Beim DOP-Kopf ist die Einstellung Verrechnung auf Verrechnung oder Automatische Verrechnung festgelegt.
- Der Status des DOP-Auftrags ist nicht Geschlossenoder Storniert.
- Es ist ein Bedarfsdecker mit einer verfügbaren Zuordnungsmenge und der Bedarfsquelle Lagerauftrag oder DOP-Auftrag vorhanden. Wenn der DOP-Auftrag mit einer Projektaktivität verknüpft ist, kann die Bedarfsquelle auch Projektbestand lauten. Wenn der DOP-Auftrag projektgebunden ist, muss der Beschaffungsauftrag mit derselben Projektaktivität verknüpft oder mit keiner Projektaktivität verknüpft sein. Die Vorkontierung des Beschaffungsauftrags muss mit der Vorkontierung des DOP-Kopfes übereinstimmen oder keine Vorkontierung haben. Die Materialpositionen eines Fertigungsauftrags bzw. einer Bestellung müssen mit den Komponentenpositionen des DOP-Auftrags übereinstimmen. Für von DOP gelieferten Materialposition des Fertigungsauftrags bzw. der Bestellung muss die DOP-Auftrags-ID der Materialposition des Fertigungsauftrags bzw. der Bestellung mit der DOP-Auftrags-ID in der entsprechenden Komponentenposition des DOP-Auftrags übereinstimmen.
Systemauswirkungen
Ergebnis dieser Aktivität:
- Wenn DOP-Aufträge so eingerichtet wurden, dass die Verrechnung aus dem Bestand zulässig ist, werden verfügbare Artikel im Bestand, die den DOP-Auftragsanforderungen entsprechen, für den DOP-Auftrag reserviert, wodurch die Bedarfsmenge, für die eigene Beschaffungsaufträge generiert werden müssen, und die Menge, die für DOP-Aufträge niedrigerer Ebenen erforderlich ist, reduziert werden.
- Wenn DOP-Aufträge so eingerichtet wurden, dass die Verrechnung aus DOP-bezogenen Beschaffungsaufträgen zulässig ist, werden für die Zuordnung zu Fertigungsaufträgen und Bestellungen verfügbare Mengen, die den DOP-Anforderungen entsprechen, dem DOP-Auftrag zugeordnet, wodurch die Menge reduziert wird, für die eigene Beschaffungsaufträge generiert werden müssen.
- Wenn DOP-Aufträge so eingerichtet wurden, dass die Verrechnung aus bestandsbezogenen Beschaffungsaufträgen zulässig ist, werden für die Zuordnung zu Fertigungsaufträgen und Bestellungen verfügbare Mengen, die den DOP-Anforderungen entsprechen, dem DOP-Auftrag zugeordnet, wodurch die Menge reduziert wird, für die eigene Beschaffungsaufträge generiert werden müssen.
- Wenn Seriennummern für einen DOP-Auftrag reserviert wurden und der Bedarf des DOP-Auftrags sich durch die Verrechnung verringert hat, wird die Reservierung der entsprechenden Seriennummer aufgehoben.