Diese Aktivität dient zum Drucken von Quittungen/Geldeingängen für jede Zahlungstransaktion, die auf der Seite Kasse eingegeben wird. Wenn die Zahlungstransaktion mit anderen Rechnungen ausgeziffert wird, werden die Details, die in der Quittung/Geldeingang gedruckt wurden, von den Einstellungen gesteuert, die in der Formularserie, die mit dem entsprechenden Dokumententyp verknüpft sind, vorgegeben sind. Die Dokumententypen Barauszahlungsbeleg und Bareinzahlungsbeleg werden getrennt verwendet, um Quittungen/Geldeingänge zu generieren, wenn Zahlungen angenommen oder getätigt werden. Eine Formularserie wird für Dokumententypen auf der Seite Zahlungsformulare definiert.