Korrekturrechnung drucken
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Drucken von Korrekturrechnungen, die erstellt und geändert wurden. Das Drucklayout einer Korrekturrechnung unterscheidet sich von dem einer normalen Direktrechnung oder einer ausgehenden Lieferantenrechnung.
Voraussetzungen
Die Korrekturrechnung muss im System generiert worden sein.
Systemauswirkungen
Durch das Drucken einer Korrekturrechnung wird ein Beleg in der Wartetabelle zur Aktualisierung der IFS/Buchungsregeln erstellt.
Der Beleg wird wie folgt für die Korrekturrechnung einer Direktrechnung gebucht:
- Rechnungsbetrag. Gebucht auf das Kontierschema, das für Buchungstyp „IP2, Kundenforderungen“ in der Buchungssteuerung in IFS/Buchungsregeln definiert wurde.
- Steuerbetrag. Auf dem Kontierschema gebucht, das für den Buchungstyp „IP4 Abzuführ. Steuer, Rechnung“ in IFS/Buchungsregeln definiert ist.
- Nettobetrag. Gebucht im Kontierschema, das für die geeignete Rechnungsposition eingegeben wurde.
Der Beleg wird wie folgt für die Korrekturrechnung einer ausgehenden Lieferantenrechnung gebucht:
- Rechnungsbetrag. Gebucht auf das für Buchungstyp „IP1, Lieferantenverbindl., Rechnung“ definierte Kontierschema in der Buchungssteuerung in IFS/Buchungsregeln.
- Steuerbetrag. Gebucht auf das Kontierschema, das für Buchungstyp „IP3, Vorsteuer, Rechnung“ in IFS/Buchungsregeln definiert wurde.
- Nettobetrag. Gebucht im Kontierschema, das für die geeignete Rechnungsposition eingegeben wurde.