Diese Aktivität dient zum Korrigieren einer Direktrechnung oder ausgehenden Lieferantenrechnung, die falsche Informationen enthält, indem eine Korrekturrechnung erstellt wird. Es kann nur eine Korrekturrechnung pro Rechnung generiert werden. Wenn jedoch weitere Korrekturen erforderlich sind, kann eine zweite Korrekturrechnung als Korrektur der ersten Korrekturrechnung anstatt als Korrektur der ursprünglichen Rechnung erstellt werden.
Es ist nicht möglich, eine Korrekturrechnung für eine Anzahlungsanforderung zu generieren.
Um diese Aktivität durchzuführen, muss die Rechnung, die korrigiert werden soll, gebucht sein (der Rechnungsstatus muss Endgültig gebucht, Bezahlt, gebucht oder Bezahlt, vorl. gebucht lauten).
Infolge dieser Aktivität wird eine neue Rechnung mit Referenz auf die ursprüngliche Rechnung erstellt. Bei der neuen Rechnung wird die Option Korrekturrechnung aktiviert, um anzugeben, dass es sich um eine Korrekturrechnung handelt. Die Option Korrektur vorhanden der ursprünglichen Rechnung wird aktiviert, um anzugeben, dass eine Verknüpfung mit einer Korrekturrechnung vorhanden ist.