Diese Aktivität dient zur Definition einer oder mehrerer Adressen für einen vorhandenen Lieferanten.
Für jede Adresse kann der Adresstyp angegeben werden. Die Adresstypen im System lauten "Lieferung", "Dokument", "Besuchen" und "Zahlung". Die Standardeinstellung ist, dass die eingegebene Adresse für alle Adresstypen gültig ist. Wenn dieselbe Adresse z. B. nicht für den Adresstyp „Besuchen“ verwendet werden soll, kann die Option „Besuchen“ deaktiviert werden. Der Adresstyp "Zahlung" wird auf Lieferantenzahlungsformularen, Lieferantenschecks und Lieferantenwechsel verwendet.
Es kann auch mehr als eine Adresse für einen Adresstyp eingegeben werden, aber Sie können nur eine davon als Standard auswählen.
Das Feld "ILN Nummer" wird bei EDI verwendet. Hier kann die beim Lieferanten verwendete Adress-ID eingegeben werden, die als Referenz zwischen der eigenen Adresse und der Lieferantenadresse dient, wenn Adressangaben ausgetauscht werden. Wenn EDI-Nachrichten gesendet werden, wird dieses Feld Bestandteil der Nachricht.
Es kann ein alternativer Lieferantenname eingegeben werden, wenn ein anderer Name als der verwendet werden soll, der in der Kopfzeile der Seite Lieferant angezeigt wird. Dieser adressspezifische Name wird in Dokumenten (z. B. Bestellungen, Lastschriften/Gutschriften, ausgehenden Lieferantenrechnungen, Zahlungsavisen, Schecks, Kontoauszügen usw.) gedruckt, wenn die Adresse verwendet wird.
Im Feld Lieferantenzweigstelle kann die Zweigstelle des Lieferanten (Unternehmensstandort) eingegeben werden, und diese Informationen sind in den Rechnungen verfügbar. Auf diese Weise kann die Firma Lieferantentransaktionen auf Zweigstellenebene identifizieren.
Für bestimmte Adressen eingegebene Kommunikationsmethoden werden auf der Registerkarte Komm. Methode (Kommunikationsmethode) zusammengefasst.
Die Registerkarten Adresse und Allgemeine Adressdaten müssen ausgefüllt werden, bevor ein Lieferant in einer Bestellung verwendet werden kann.