Diese Aktivität dient dazu, den Empfang einer Barauszahlung an den Mitarbeiter überprüfen. Zur Durchführung dieser Aktivität kann die Option Barauszahlung verwendet werden. Die Transaktion muss zur Verarbeitung den Status „Genehmigt“ aufweisen. In diesem Arbeitsgang wechselt der Status von „Genehmigt“ zu „Bezahlt“ und ein Zahlungsbeleg wird erstellt.
Nicht zutreffend
Nach der Überprüfung der Barauszahlung wird der Status in "Bezahlt" geändert, und im Modul "Buchungsregeln" wird ein Beleg für die jeweilige Transaktion erstellt.