Diese Aktivität dient zum Genehmigen von Zahlungstransaktionen. Dieser Vorgang wird in der Regel vom Vorgesetzten durchgeführt. Angeforderte Transaktionen sowie Transaktionen mit dem Status „Korrektur“ können genehmigt werden. Transaktionen mit dem Status Korrektur sind Kopien stornierter Transaktionen, die von der Zahlung abgelehnt worden sind.
Es ist nicht möglich, die Mitarbeiter-ID, den Währungscode, den Währungskurs, den Betrag oder eine verknüpfte Spesen-ID zu ändern, nachdem eine Transaktion genehmigt worden ist. Transaktionen, die nicht genehmigt sind, können geändert und entfernt werden.
Um diese Aktivität durchzuführen, müssen Zahlungstransaktionen mit dem Status Angefordert und/oder Korrektur unter Zahlungsläufe - Personal vorhanden sein.
Zahlungstransaktionen mit dem Status Angefordert werden zum Status Genehmigt geändert, und Zahlungstransaktionen mit dem Status Korrektur werden zum Status Korrektur gen. geändert.