Die Funktion "Mitarbeiterspesen" dient zur problemlosen Verwaltung der entsprechenden Spesen sowie zur Bereitstellung detaillierter Buchungsinformationen. Jede Reisekostenabrechnung wird durch eine eindeutige Spesen-ID gekennzeichnet. Die Reisekostenabrechnung ist immer einem Mitarbeiter und einer Firma zugeordnet. Die Ausgaben können mit verschiedenen Projekten, Aktivitäten und Arbeitsaufträgen/-aufgaben verknüpft werden.
Preise, Steuern und Tagessätze werden in Abhängigkeit von den im System definierten Regeln automatisch berechnet. Der Mitarbeiter kann die Informationen bei der Eingabe bestätigen.
Ist Zahlungsläufe - Personal installiert, können einer Reisekostenabrechnung zugeordnete Vorschusszahlungen angefragt werden.
Die folgenden Unterprozesse und Vorgänge sind in der Ausgabenverwaltung enthalten.
Reisekosten für Mitarbeiter erfassen
Mitarbeiterspesen anweisen