Dieser Unterprozess behandelt die Erstellung und Genehmigung des Betriebsbudgets.
Vor Beginn des Jahres wurde infolge der Produktionsplanung für ein Jahr bzw. weniger als fünf Jahre ein Budget für den Verbrauch unterschiedlicher Materialien pro Jahr erstellt. Dies wird im System nach Eigentümer und Materialtyp eingegeben. Diese jährlichen Budgets sind gleichermaßen auf die Monate verteilt. Sie können sich jedoch unterscheiden, wenn sich die Kapazitäten für einige der Monate im Verlauf des Jahres ändern. Das nächste jährliche Budget kann dann angenommen werden.
Vor Beginn des Monats wird das Monatsbudget auf die Fahrzeuge des Eigentümers aufgeteilt. Unterstützung zur richtigen Verteilung des Monatsbudgets wird bereitgestellt.
Nachdem das Monatsbudget für den nächsten Monat bestätigt wurde, können Sie die operativen Tätigkeiten für diesen Monat erstellen. Diese können einzelne Aufgaben (z. B. Transport von Waren und Übungen) oder tägliche, sich wiederholende Aufgaben (z. B. Transport von Personen oder Waren entsprechend den Touren) sein.
Die Materialdisposition in Form von ausgewählten Fahrzeugen kann anschließend stattfinden. Unterstützung zur Auswahl der richtigen Serienobjekte wird bereitgestellt. Sie können dann bei Bedarf Personalverfügungen für die Betriebsaufgaben vornehmen.
Bei der Erstellung eines neuen Budgets wird der gesamte Budgetwert automatisch auf 12 Monate aufgeteilt. Wenn sich die Werte nicht auf 12 summieren, wird der Rest dem zwölften Monat hinzugefügt. Die monatlichen Werte werden auf die Anzahl von Fahrzeugen verteilt, die in den Budgets des Jahres mit Fahrzeugartikelnummer und Eigentümer definiert sind. Wenn die monatlichen Werte nicht der Anzahl von Serienobjekten entsprechen, wird der Rest dem letzten Serienobjekt hinzugefügt. Sie können keine Budgets für einen Zeitraum erfassen, der mehr als 10 Jahre zurückliegt.
Wenn das Budget für die Monate eines Jahres freigegeben wurde, kann das jährliche Budget freigegeben werden. Der Gesamtwert des Jahres muss dem Gesamtwert der Monate entsprechen, bevor das jährliche Budget freigegeben werden kann. Es kann kein Budget geändert werden, nachdem es freigegeben wurde. Um Änderungen vorzunehmen, muss der Status geändert werden Das Budget dieses Jahres und der folgenden Jahre können abgelehnt werden.
Verwenden Sie die Funktion Budgetjahr entfernen, um ein Budgetjahr zu löschen. Alle Informationen (sogar Informationen zum Serienobjekt und für Monate) werden damit gelöscht. Ein freigegebenes Budgetjahr kann nicht gelöscht werden. Alte Budgets sind die einzige Ausnahme.
Allgemein
Basierend auf den Betriebsbudgets (z. B. Flugstunden oder Flugmeilen) für den Gebrauch der Flotte (z. B. Flugzeug oder Lokomotiven) für die nächsten Jahre, der Auftragshistorie, Fehlerhistorie sowie der Betriebsprotokollhistorie (z. B. Flugstunden oder Flugmeilen), die in der Anwendung enthalten sind, können Sie Prognosen über Instandhaltung und Service während des Budgethorizonts (z. B. 5 Jahre) aufstellen.
Die Prognoseberechnung zeigt den Bedarf an Artikeln, Komponenten und Konsumgütern, der nach der Simulation in den Bestand übertragen und von den Arbeitsaufträgen abgezogen wird. Die Prognose zeigt auch den Kapazitätsbedarf pro Ressource (Personengruppe) und Werkstatt.
Berechnung von Prognosen
Für jeden Fahrzeugartikel werden die letzten drei Jahre der Historie durchgeführter Arbeitsgänge (Flugstunden, Flugmeilen usw.) berücksichtigt. Für jedes Serienobjekt, das mit diesem Artikel verbunden ist, werden die Jahreswerte berechnet und gesammelt. Wenn die Serienobjekte verschiedene Verwendungsmuster aufweisen, erfolgt die Sammlung pro Wartungsgruppe. Serienobjekte, für die keine Budgets oder Betriebsprotokollierungen vorhanden sind, da diese neu sind bzw. im letzten Jahr nicht verwendet wurden, werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Die berechneten Werte werden gewichtet, z. B. 50 % für das letzte Jahr, 30 % für das zweitletzte Jahr und 20 % für das drittletzte Jahr. Ein gewichteter historischer Durchschnitt für die letzten drei Jahre wird dann pro Fahrzeugartikel und Wartungsgruppe berechnet.
Regeln zur Berechnung von Parameterdaten:
- Es werden Berechnungen für alle Fahrzeuge innerhalb einer bestimmten Artikel- und Wartungsgruppe durchgeführt.
- Der letzte Gesamtbetriebswert und der erste protokollierte Betriebswert werden von der Betriebsprotokollhistorie abgerufen.
- Die Differenz zwischen diesen Werten wird berechnet und in einem Akkumulator des letzten Jahres gespeichert.
- Wenn die erste historische Betriebsprotokollierung weniger als 350 Tage alt ist, wird die Differenz durch die Anzahl an Tagen dividiert und mit 365 multipliziert.
- Die Berechnung oben wird für das zweitletzte und drittletzte Jahr wiederholt.
- Die Nummern in den Registern der darauf folgenden 1-3 Jahre werden gewichtet, z. B. 50 % Vorjahr, 30 % vorletztes Jahr und 20 % vor 3 Jahren, wodurch im Ergebnis ein gewichteter Durchschnitt für alle Serienobjekte entsteht.
Prognoseberechnung für N Jahre im Voraus:
Für die nächsten N Jahre wird pro Artikel und Instandhaltungsgruppe eine Jahresprognose basierend auf dem Betriebsbudget pro Monat berechnet. Basierend auf dieser Prognose und dem gewichteten historischen Durchschnitt, wird ein durchschnittlicher Prognosewert für den Prognosenhorizont berechnet.
Für Fahrzeugartikel, für die keine Betriebsbudgets vorhanden sind, ist die jährliche Prognose jedes Jahr gleich dem historischen Durchschnitt der letzten drei Jahre.
Regeln zur Berechnungen von N Jahren im Voraus:
- Für jedes der nächsten N Jahre werden 12 Monatswerte vom Budget für die gleichen Fahrzeuge pro Jahr einem der N Prognosenakkumulatoren hinzugefügt, die die Prognose pro Jahr bilden.
- Nach Bearbeitung aller Fahrzeuge der angegebenen Artikel- und Wartungsgruppe wird der gewichtete Durchschnitt aller Serienobjekte durch die Anzahl der Serienobjekte dividiert. Das Ergebnis ist der gewichtete historische Durchschnittswert für 3 Jahre. Anschließend wird der Quotient der jährlichen Prognose und der gewichtete Durchschnittswert von 3 Jahren für die nächsten N Jahre unter Berücksichtigung der verhältnismäßigen Werte berechnet.