Die Aktivität „Kundenscheck stornieren“ dient dem Stornieren eines Kundenschecks. Diese Aktivität ist hilfreich, wenn der Scheck zurückgegeben wurde oder versehentlich falsche Kundenraten/-rechnungen mit einer Scheckzahlung ausgeziffert wurden. Daher müssen Sie einen Stornierungsgrund für den Scheck beim Durchführen dieser Aktivität eingeben. Ein Scheck lässt sich jederzeit stornieren, selbst nachdem er eingelöst wurde. Wenn eine Quittung für einen Zahlungseingang gedruckt wurde, muss der Quittungsstatus auf "Storniert" gesetzt werden. Wenn sich die Quittung noch im Status "Erstellt" befindet, muss sie entfernt werden.
Diese Aktivität setzt voraus, dass ein Kundenscheck eingegeben und ein Stornierungsgrund auf der Seite Scheckstornierungsgründe definiert wurde.
Der Scheck einschließlich möglicher ausgezifferter Raten, Rechnungen und Differenzposten wird zurückgesetzt.