Rechnung verschicken
Erläuterung
Diese manuelle Aktivität wird verwendet, wenn eine neue Rechnung, die die letzten bestätigten Werte berücksichtigt, erstellt und an den Vertragsinhaber gesendet wurde.
Sie können die Zahlungsaufforderung auswählen, die über die Seite Nachbereitung bei Bestätigung fakturiert werden soll.
Voraussetzungen
- Der Lieferant wird vom Vertragsinhaber als B2B-Lieferant definiert.
- Der B2B-Anwender wird vom Vertragsinhaber unter B2B-Anwender – Lieferant mit dem Lieferanten verknüpft.
- Die Aufforderung ist mit einer Bewertung im Status Bestätigt verknüpft.
- Der B2B-Status für diese Bewertung ist auf Übermittelt gesetzt.
Systemauswirkungen
- Der B2B-Status wird in Rechnung gesendet geändert.