Nachdem die Zahlungsaufforderungsbestätigung vom Kunden eingegangen ist und alle bescheinigten Werte in die Positionsbewertung eingegeben wurden, kann die Aufforderung über eines der Fenster bestätigt werden.
Wenn Sie eine Bestätigung für eine Zahlungsaufforderung erhalten, und wenn frühere, noch nicht bestätigte Zahlungsaufforderungen existieren, müssen diese Zahlungsaufforderungen in Betracht gezogen werden. Es kann mehrere Gründe dafür geben, dass ältere, nicht bestätigte Zahlungsaufforderungen existieren. Beim Erhalten einer Bestätigung für eine neuere Zahlungsaufforderung wird jedoch nicht zugelassen, dass mehr als eine übermittelte, jedoch nicht bestätigte Zahlungsaufforderung zur gleichen Zeit existiert.
Beispiel:
Wenn eine Bestätigung für Zahlungsaufforderungsnummer 3 vor der Bestätigung für Nummer 2 eingegangen ist, gibt es keinen Grund dafür, bestätigte Werte für Nummer 2 einzugeben, da der Abnahmeprozess kumulativ ist. Beim Ändern des Status in "Bestätigt" für die Zahlungsaufforderungsnummer 3, werden alle Posten der Zahlungsaufforderungsnummer 2 auf einen nicht kumulierten Wert "0" (Null) gesetzt. Dies bedeutet, dass alle Posten für die Zahlungsaufforderungsnummer 2 auf bestätigte Werte gesetzt werden sollen, die für die Zahlungsaufforderungsnummer 1 bestätigt wurden.
Wenn aus bestimmten Gründen für einen Zahlungsaufforderungsposten eine Wertermittlung aber kein bestätigter Wert besteht, werden die bestätigten Werte von der vorherigen Zahlungsaufforderung kopiert (die nicht storniert wurde). Wenn die vorherige Zahlungsaufforderung nicht bestätigt ist, werden die Wertermittlungen aus der vorherigen Zahlungsaufforderung kopiert.
Sie werden bemerken, dass, wenn die Anwendung in Rechnung gestellt wird, ohne den Kundenzertifizierungsprozess zu durchlaufen, die Rechnung automatisch auf „Bescheinigt“ gesetzt wird.